济南ISO9001认证需要准备的资料
：

一
、文件和记录的管理：

1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单；

2. 外来文件（质量管理方面
、与产品质量有关的标准、技术文件
、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；

3. 文件发放记录（各部门都要有）；

4. 各部门受控文件清单
。含：质量手册
、程序文件、各部门的支持性文件
、外来文件（国家
、行业、等标准
；对产品质量有影响的资料等）；

5. 各部门质量记录清单；

6. 技术文件清单（图纸
、工艺规程

、检验规程及发放记录）；

7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期；

8. 各种质量记录签字要齐全；

二、管理评审
：

9.  管理评审计划
；

10. 管理评审会议的“签到表”
；

11. 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）

；

12. 管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）
；

13. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。 

14. 跟踪验证记录。

三、内审方面：

15. 年度内审计划；

16. 内审计划及日程安排；

17. 内审小组长的任命书；

18. 内审成员资格证书复印件

；

19. 首次会议记录；

20. 内审检查表（记录）
；

21. 末次会议记录；

22. 内审报告；

23. 不符合报告及纠正措施验证记录
；

24. 数据分析的有关记录
；

四、销售方面

：  

25. 合同评审记录；

26. 顾客台帐；

27. 市场调查结果
、顾客满意程度调查结果、顾客投诉
、抱怨及反馈的信息，台帐
，记录
，并进行统计分析，是否完成质量目标；

28.  售后服务记录

；

五、采购方面：

29. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；

30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析
，是否完成质量目标
；

31. 采购台账（包括外协产品台帐）；

32. 采购清单（应有审批手续）；

33. 合同（应经部门负责人批准）；

六、库房：

34. 原材料
、半成品、成品明细台帐；

35. 工具名细台帐；

36. 量具明细台帐（应包括量具检定状态
、检定日期
、复检日期）及检定的证书的保存
；

37. 不合格量具、工具的控制（报废手续）；

38. 量具检定记录；

39. 原材料
、半成品
、成品标识（包括产品标识和状态标识）；

40. 入
、出库手续
；

七、设备方面
：

41. 设备清单；

42. 检修计划
；

43. 设备维护保养记录；

44. 特殊过程设备认可记录；

45. 标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；

八、生产方面：

46. 年度生产计划；及生产
、服务过程实现的策划（会议）记录；

47. 完成生产计划的项目清单（台帐）；

48. 不合格品台账；

49. 不合格品的处理记录；

50. 半成品
、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；

51. 产品的防护、仓储的各项规章制度
、标识
、安全等
；

52. 各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；

53. 作业文件（图纸、工艺规程、检验规程
、操作规程到现场）；

54. 关键过程一定要有工艺规程；

55. 现场标识（产品标识
、状态标识、设备标识）；

56. 生产现场不能出现未经检定的量具；

57. 各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索
；

九
、产品交付：

58. 发货计划


；  

59. 发货清单
；  

60. 对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）
；  

61. 顾客收到货物的记录
；  

十、人力资源：

62. 岗位人员任职要求
；

63. 各部门培训需求；

64. 年度培训计划；

65. 培训记录（包括
：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录
、质量意识培训记录
、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录

，均应有相应的考核评价结果）

66. 特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）
；

67. 检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）
；

十一、 安全管理：

68. 安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）；

69. 消防设备
、设施清单；

说明：

1.  以上内容必须准备完善；

2.  强调各个部门的质量记录一定要完备
；

3.  各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责
；

4.  质量方针
、质量目标及各部门的分解目标要掌握
；

5.  岗位责任要求每一员工都要掌握
。

6.  以上内容，按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料
。

为什么要修订ISO9001标准？

济南ISO9001认证所有的ISO标准每五年审查一次，确定是否需要修改以确保它对市场的当前性和相关性。未来的ISO9001:2015将回应最新发展趋势，并能与其他管理体系兼容
。